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关于尉犁县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

来源:县财政局作者:发布日期:2018年01月10日点击数:

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会作2017年县财政预算执行情况和2018年县财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员、列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

一般公共预算收入2.63亿元,完成预算的102.8%,同比增长9.6%;超收706万元用于补充预算稳定调节基金;上级补助收入10.54亿元,同比下降6.4%;调入资金2.13亿元(其中:政府性基金调入1.87亿元,国有资本经营预算调入2469万元、其他调入183万元);地方政府一般债务转贷收入2.13亿元;上年结余-5466万元。

一般公共预算支出16.7亿元,完成调整预算的153.4%,同比增长5.9%;专项上解支出1292万元,完成调整预算的111.2%,同比降低4.9%;地方政府一般债务还本支出5304万元;当年无结余,年末结余-5466万元。

(二)政府性基金预算执行情况

地方政府性基金预算收入2.86亿元,完成预算的204.1%,同比增长185.7%;上级补助收入167万元;上年结余204万元。

地方政府性基金预算支出9889万元,完成调整预算的123.3%,同比增长8.2%;调出资金1.87亿元;年末结余370万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入预计完成3377万元,完成预算的190.3%;国有资本经营支出预计完成908万元,完成调整预算的51.8%;调出资金2469万元,年末无结余。

(四)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入3.19亿元,完成调整预算的117.1%;上年结余5783万元;支出3.06亿元,完成调整预算的114.1%;年末结余7018万元。

本级统筹管理的城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗基金收入4394万元,完成调整预算的111.7%,同比增长11.7%;上年结余2738万元;支出3697万元,完成调整预算的102.2%,同比增长2.23%;年末结余3435万元。

以上为我县2017年财政预算预计执行情况,由于决算尚在编审之中,预算执行结果待上级批复决算后,再报县人大常委会审议。

二、2017年地方政府债务情况

(一)2017年政府债务限额情况

经对相关数据进行测算,自治州核定我县2017年地方政府债务限额11.16亿元,其中:一般债务限额10.7亿元,专项债务限额0.46亿元。当年新增债务限额1.6亿元,均为新增一般债务限额。

(二)2017年底地方政府性债务情况

至2017年底,全县地方政府性债务余额10.02亿元,其中:一般债务9.56亿元、专项债务0.46亿元。按债务构成分:2014年底锁定的存量债务余额0.75亿元,地方政府债券债务余额9.27亿元。

三、2017年财政主要工作

(一)坚持工作总目标,保障经济健康发展

受政策性减收和公共财政预算收入增长目标拔高影响,今年组织收入工作面临前所未有的压力,为应对严峻的财政收支压力,陆续出台各项增收节支措施,严格落实支出责任,为落实总目标、实现总目标提供了有力支撑。

一是组织收入提升新高度。夯实收入目标管理责任制,明确各职能部门在财税收入征管工作中的任务、要求和职责,积极研究增收措施,深入开展协税护税,加强组织收入深入合作。强化非税收入征管,促进票据“领、用、销”过程管理规范化,坚持“收支两条线”管理,确保非税收入依法及时、足额征缴。

二是支出结构进一步优化。坚决做到“四保一防”,即确保人员工资足额到位、确保全县上下运转有序、确保民生支持有力、确保重点项目支出有序,切实防范债务风险。牢固树立过紧日子思想,严格预算管理、严控财政支出、压减一般支出,全力保障全县上下稳定发展大局,决定的维护社会稳定和惠及民生的各项重点支出。

(二)坚持工作总基调,稳步推进财政改革

确保十八大以来各项重大经济政策的持续稳定,深化经济领域中各项重大改革,充分发挥财政资金的政策支撑和杠杆撬动作用,保障县域经济持续健康发展。

一是全力做好项目攻坚年决策落实。以转型升级、率先发展、科学跨越为契机,全力做好项目对接,及时掌握政策导向,积极拨付重大项目前期、住房建设、医疗卫生、文体旅游、农林水利设施等领域投资项目资金,全年累计拨付中央、自治区及自治州专项资金5.8亿元。紧紧围绕新增地方政府债券资金的使用方向和重点,在债务限额内举借1.6亿元新增债券用于教育系统改扩建、标准化建设、校园文化及附属工程、城乡基础设施建设(三期)、城镇维稳建设项目等重点民生领域。规范有序推进政府和社会资本合作模式2017年重点落地项目4个,计划投资总额8.7亿元;已签约落地项目3个,涉及投资总额5.4亿元。

二是深入推进国有资产管理改革。开展资产清查及政府资产报告试点工作,全面规范和加强行政事业单位国有资产管理,提高行政事业单位国有资产使用效益。稳步推进国投改革重组规范提升工作,巩固和发展公有制经济,鼓励、支持和引导非公有制经济发展,促进混合所有制经济发展。加大去行政化力度,向市场化企业转型,激发企业活力,完善科学合理符合公司化运营的现代企业制度和法人治理结构。为解决我县中小企业融资难、融资贵问题,由县财政出资0.5亿元成立了巴州财弘融资担保公司,切实解决政府及中小企业融资困难,发挥对地方经济的推动作用。

三是强化政府性债务风险管控。成立尉犁县政府性债务管理领导小组,并制定《尉犁县地方政府性债务管理暂行办法》。加强对融资平台、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等的规范化管理,坚决遏制隐性债务增长。

(三)坚持民生为导向,切实释放改革红利

聚焦增进民生福祉,着力打造民生财政,全年投入民生类资金11.6亿元,占一般公共预算支出的71.6%。编密织牢“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的民生保障体系,确保居民享受到更多实惠。

一是优先发展教育事业。投入2.41亿元用于第一中学改扩建、河北花蕾双语幼儿园、河北实验幼儿园及农村义务教育薄弱学校改造计划等,重点解决人民群众关切的教育问题。投入0.19亿元全面实行农村学前三年双语免费义务教育、高中阶段免费教育、普通高中助学金、教育精准扶贫、乘车走读生伙食补助等政策,使人民群众能够共享加大财政教育投入和教育改革发展的成果。

二是加强社会保障体系建设。投入1.89亿元以提高新农合、城镇居民医保财政补助标准、实现机关事业单位养老保险改革、新型农村养老保险和城镇居民养老保险补助,不断扩大医保制度覆盖面、同时全面落实就业政策,做好就业再就业工作。投入0.43亿元,用于建档立卡贫困户扶贫医疗救助基金、扶贫小额信贷等贫困人口就业、教育、医疗等方面,坚决打赢脱贫攻坚战。

三是落实强农惠农富农补贴政策。通过一卡通累计发放农机购置补贴、退耕还林还草资金、草原生态保护补助奖励资金、棉花目标价格补贴资金、耕地地力保护补贴资金、粮食收购直补资金共计3.77亿元,涉农补贴发放总户数2.65万户;通过“三结合”方式累计发放惠农补贴资金377万元,累计收益3922人次。

四是全力保稳定促和谐。投入2.56亿元用于便民警务站建设全面建成,“访惠聚”、民族团结一家亲工作有序开展,乡镇基层政权建设、村级活动中心投入力度不断加大;爱国宗教人士、村干部、村民小组长、访惠聚工作人员补助标准提高,确保全县社会稳定。

(四)坚持财政监督,完善财政管理体系

一是建立现代预算制度,探索建立跨年度预算平衡机制,细化预算编制,全面公开财政预决算、部门预决算、地方政府债务限额的信息,提高资金使用效益。二是建立完善财政资金拨付跟踪检查监督制度,对资金的拨付使用情况进行全程监管。三是积极推进环保税实施。会同税务、环保等相关部门,做好环境保护税开征各项准备工作,为2018年环境保护税开征奠定基础。四是加强县乡财政资金管理,进一步规范县乡资金使用,建立健全财政资金管理制度体系,完善工作流程,坚决堵住财政资金流失的漏洞。

四、2018年尉犁县财政预算草案

(一)2018年财政工作的指导思想

全面贯彻党的十九大精神,始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标,坚持稳中求进工作总基调,全面做好保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

(二)财政收支预算安排建议

1.一般公共预算安排建议

一般公共预算收入计划安排2.89亿元,较上年预计执行数增长10%,上级补助收入预计4.74亿元,较预算数增长4.8%,调入资金预计6067万元(政府基金调入6000万元,国有资本经营预算调入67万元)。

一般公共预算支出计划安排8.11亿元,较预算数增长7.1%,专项上解支出1292万元,较预算数增长11.2%。

2.政府性基金预算安排建议

政府性基金收入计划安排1亿元,剔除格库铁路专项建设基金等不可比因素较2017年预计执行数下降31.4%,基金支出4000万元,与预算数下降50%,调出资金6000万元。

3.国有资本经营预算安排建议

国有资本经营收入267万元,按照以收定支的原则,支出预算安排200万元,调出资金67万元。

4.社会保险基金预算安排建议

社会保险基金预算收入计划安排3.27亿元,较2017年预计执行数增长20.2%。社会保险基金预算支出计划安排2.99亿元,较2017年预计执行数增长11.57%。

此外,2018年预算草案中,不确定因素仍然较多,年初预算未能考虑到的一些因素,需要在年度预算执行过程中根据财政收支变化情况和上级政策变化情况进行调整。

五、2018年财政主要工作

为确保完成2018年财政收支预算,我们将重点做好以下几方面工作:

(一)千方百计抓收入

一是加强税收征管部门的联动,强化综合治税管理,健全均衡入库考核机制,提高财政收入质量,实现全年收入目标任务。二是加强非税收入管理,加大非税收入稽查工作力度,确保非税收入稳步增长。三是积极向上对接项目资金,加强与上级对接,争取更多的项目纳入优惠政策的“笼子”。

(二)全力以赴优结构

2018年,将进一步优化财政支出结构,继续压减“三公”经费和一般性支出,全力实现“保工资、保运转、保民生”的目标任务。全年拟安排民生支出占公共财政预算支出的70%以上,全力支持社会保障、教育、医疗卫生、脱贫攻坚以及重点项目的改革发展需求。

(三)主动作为促改革

一是继续推进预算改革。进一步改进预算编制方法,加强与预算单位的信息沟通,强化报表编制培训指导,使部门预算编制更加细化和科学化;进一步加大预算公开力度,细化预算信息公开内容,全方位推进预决算公开,主动接受社会和群众监督。二是创新融资渠道。根据《尉犁县国资改革实施方案》大力推行政企分开,公司化运营,制度完善的国有企业经营模式,解放思想、打破常规,切实增强国企业“造血”功能。

(四)强化举措严监管

进一步加大财政资金使用监管,全面实施预算绩效管理,提高依法理财水平。按照“分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力、服务更规范”的要求,推进财政管理的科学化、制度化、规范化,加强财政资金监管、严肃财经纪律、强化制度约束、严格依法理财。严格政府债务管理,坚决制止违规举债担保行为,防范政府债务风险,合理引导举债对地方经济发展的促进作用。

各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会,实现“十三五”规划承上启下的关键一年,我们将在县委的坚强领导下,在人大、政协的监督支持下,把思想和行动统一到十九大精神上来,把精神凝聚到大会确定的战略部署、重大举措和各项目标任务上来,牢牢把握发展第一要务,努力开创我县稳定发展新局面,为实现社会稳定和长治久安总目标作出更大的贡献!

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